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发表于 2018-10-11 11:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宿松县2018年三季度非税收入收缴执行情况分析
  根据县十六届人大第二次会议的部署,按照《关于宿松县2017年预算执行情况和2018年预算报告》的要求,持续深化“放管服”改革,全面实施“互联网+政务服务”战略,强力推进统一公共支付平台建设和非税系统集中化改造,紧紧围绕年度财政收入目标,时刻关注中美贸易战等经济形势的变化,分析研究本地区收入形势,坚持依法征收,不断规范管理,努力提高财政收入质量。现将三季度非税收入收缴执行情况分析如下:
  一、三季度非税收入基本情况
  9月份:当月全县非税收入完成30249万元,较上年同期增加26778万元,增幅771.48%。其中:纳入公共财政非税收入3563万元,较上年同期增加492万元,增幅16.02%,占同期地方财政收入比重为51.67%;纳入财政专户管理收入完成400万元,与上年同期持平。
  三季度:共完成非税收入101567万元,占年度预算的99.51%,较上年同期增加46979万元,增长86.06%。其中纳入公共财政非税收入22772万元,为预算65.69%,较上年同期减少2105万元,减幅8.46%;政府性基金预算收入完成75195万元,为预算120.12%,较上年同期增加48784万元,增长184.71%;纳入财政专户管理收入完成3600万元,为预算75%,较上年同期增加300万元,增幅9.09%。
  (一) 从预算管理方式看:
  1、公共财政非税收入完成22772万元,为年度计划的65.69%,低预算进度近10个百分点;
  2、政府性基金预算收入75195万元,为年度计划的120.12%,超预算进度45个多百分点;
  3、纳入财政专户管理收入3600万元,为年度计划75%,与预算进度相符。
  (二)从收入类别看:
  1、专项收入完成4374万元,占年度预算75.35%,较上年同期增加846万元,增长23.98%;
  2、行政事业性收费收入完成2983万元,占年度预算42.96%,较上年同期减少1908万元,减幅39.01%;
  3、罚没收入完成3242万元,占年度预算66.30%,较上年同期减少1819万元,减幅35.94%;
  4、国有资本经营收入没有实现收入;
  5、国有资源(资产)有偿使用收入完成4750万元,占年度预算43.41 %,较上年同期增加327万元,增长7.39%;
  6、捐赠收入没有实现收入;
  7、政府住房基金收入完成2476万元,占年度预算495.20%,较上年同期增加834万元,,增长50.79%;
  8、其它收入完成4947万元,占年度预算88.58%,较上年同期减少385万元,减幅7.22%;
  (三)从收入部门看:如下表
1.jpg
2.jpg
  二、非税收入收缴执行情况分析
  (一)非税收入特点
  1、非税收入增长显著,一般公共预算非税收入每月增长比较均衡。
  三季度,非税收入完成101567万元,比去年同期多收46979万元,增长显著。一般公共预算非税收入一月份完成1287万元,二月份完成2593万元,三月份完成2208万元,四月份完成2310万元,五月份完成3194万元,六月份完成2023万元,七月份完成2711万元,八月份完成2883万元,九月份完成3563万元,每月收入在2000万元上下波动,比较均衡。
  2、一般公共预算非税收入占比整体呈现下降趋势,财政收入质量有所提高。
  三季度,一般公共预算收入完成54861万元,非税收入占比42%,比去年同期下降4个百分点,税收收入占比有所提高,同二季度相比上升9个百分点,主要是受到国地税合并的影响。但整体呈现下降趋势,四季度有望好转。
  3、政府性基金预算收入占比非税收入迅速上升,呈快速增长趋势,土地财政彰显。
  三季度,政府性基金收入完成75195万元,比去年同期多收48784万元,占非税收入比重达到74%,呈快速增长趋势。而同期一般公共预算收入完成54861万元,政府性基金收入超过一般公共预算收入20334万元,占财政收入比重达到58%,土地财政彰显。
  4、国有资源(资产)有偿使用收入增长飞快,偶然性因素较多。
  三季度,国有资源(资产)有偿使用收入完成10564万元(含中央、省、市、县四级分成),增长的主要因素是探矿权、采矿权出让收益,累计完成8677万元。
  (二)主要收入项目增减情况及原因
  1、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入增幅较大
  ①专项收入完成4374万元,同比增收846万元,增幅23.98%,主要原因是随税征收的教育附加收入增收78万元和教育资金收入141万元;在政府性基金预算收入中计提的地方教育附加收入增收48万元和水利建设专项收入增收69万元;残疾人就业保障金收入减收68万元;水利建设专项收入增收121万元;森林植被恢复费增收409万元;广告收入增收21万元综合形成。
  ②国有资源(资产)有偿使用收入完成4750万元,同比增收327万元,增幅7.39%。主要原因是九姑乡凿山竹叶洼、程岭白子口栗山建筑石料用灰岩探矿权、采矿权出让形成的,总价40127万元。
  ③政府住房基金收入完成2476万元,同比增收834万元,增幅50.79%。主要原因是宿松县经济适用住房开发有限公司上缴的宿松县南门南路经济适用住房销售收入,宿松县南门南路经济适用住房销售收入总价5500多万元。
  2、行政事业性收费收入、罚没收入以及其他收入下降明显
  ①行政事业性收费收入完成2983万元,比上年同期少收1908万元,减幅39.01%。减少原因如下表:
3.jpg
  ②罚没收入完成3242万元,比去年同期少收1819万元。表现在:公安罚没收入少收219万元,;检察院罚没收入少收498万元;法院罚没收入少收488万元;税务罚没收入多收4万元;审计罚没收入少收2万元;交通罚没收入少收75万元;工商罚没收入多收36万元,其他一般罚没收入少收579万元。主要原因是偶然性收入造成的,如:2016年交通违章罚款746万元待查收入2017年入账、2017年宿松县医疗系统药品案件罚款420万元、假冒注册商标案件罚款155万元、没收违法用地违法建设资金152万元等等。
  ③其他收入完成4947万元,比去年同期少收385万元。主要原因是乡镇其他收入减少。
  3、政府性基金预算收入完成75195万元,比去年同期多收48784万元。主要原因是国有土地出让收入增加:2017-16老县委地块3.1亿元、2017-17世纪华联地块7900万元和2018-4东北新城地块2.89亿元。
  (三)重点项目分析
  1、采矿权出让收益项目分析。今年我县进行三宗采矿权拍卖,分别是:九姑乡凿山竹叶洼、程岭白子口栗山建筑石料用灰和程岭龙家山建筑石料用灰岩,出让价款分别是:4927万元、1.084亿元和2.445亿元,累计4.02亿元,国土部门已经上缴8677万元。根据《安徽省财政厅、安徽省国土资源厅转发财政部、国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理办法〉的通知》文件精神,矿业权出让收益为中央和地方共享收入,中央和地方按照4:6的比例分成,在地方60%分成比例中,宿松县是大别山革命老区,执行省级40%,市级5%,所在县市分成55%的比例。综合考虑,计算宿松县矿业权出让收益分成比例为中央40%、省24%、市3%、县33%,其中中央40%和县33%,合计73%计算我县非税收入规模。在已经上缴的8677万元中,计算我县收入规模只有2863万元,还有3470.80万元由于非税系统原因没有计入收入规模,如果算上,三季度实际完成105037万元,为年度预算的103%。四季度根据国土部门提供三家公司履行合同情况,年内可能上缴1-2个亿。
  2、政府性基金预算收入项目分析。由于全球经济持续复苏回暖,中国经济延续回稳向好态势,我县房地产市场从去年下半年开始活跃,地块出让屡刷新高,出让过亿的有二宗,分别是:2017-16老县委地块3.1亿元和2018-4东北新城地块2.89亿元。乡镇土地出让空前高涨,从1月份到9月份涉及8个乡镇,共上缴出让金8131万元,为近年之最。到目前为止,大宗只有2018-4东北新城地块出让金还有1.49亿元未上缴,年内有望全额上缴。
  三、2018年度非税收入实现预测
  根据上述影响非税收入因素分析,四季度非税收入仍然呈现增长走势,但没有三季度强劲,全年超非税收入预算102065亿元已成事实,有望达到125900亿元,是根据以下三个因素判断:
  一是三季度非税收入完成101567亿元,为预算的99.51%;二是国有土地出让收入:2018-4东北新城地块2.89亿元已经上缴1.4亿元,还应上缴1.49亿元;三是公共财政非税收入完成预算的65.69%,随着县域扶贫项目、民生和重点工程完工,以及程岭白子口栗山建筑石料用灰岩和程岭龙家山建筑石料用灰岩探矿权、采矿权出让还应上缴3.15亿元,年内完成公共财政非税收入预算没有问题,即完成1.19亿元。
  四、四季度工作安排
  (一)强力推进公共支付平台建设。在已经完成非税收入项目库梳理录入导入全省项目库的基础上,按照上前线有关要求,积极做好准备工作:及时处理待查收入,随时核对银行余额和更新安徽省非税收入管理信息系统基础数据,签订虚拟账户、缺省账户、微信、支付宝和银联指定银行协议。根据省市统一部署,及时进行新老系统切换。
  (二)竭力脱贫攻坚。根据宿松县脱贫攻坚领导小组指挥部“令”要求,按照财政局安排,实施精准脱贫,做好贫困村整体脱贫和帮扶联系户工作,为打赢宿松县整体这个脱贫攻坚战,竭尽所能。
  (三)全力组织非税收入。虽然本年度非税收入能够顺利完成,但是我们仍然要在深入学习贯彻《安徽省非税收入征收管理条例》基础上,创新非税收入收缴方式,完善信息化系统建设,全力组织非税收入,做到应收尽收。
  (四) 努力加强非税征管监督检查。依法履行监管职责,把非税稽查作为日常工作的主抓手,不断规范非税执收行为。对监督检查中发现的违规问题,严格按照《财政违法行为处罚处分条例》严肃处理。

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